SysLoja Pro

• Ponto de venda (PDV).
• Emissão de Orçamentos.
• Controle de Estoque.
• Emissão de Cupom Fiscal ( Atende Legislação ECF ).
• TEF – Transferência Eletrônica de Fundos, operações com Cartão de Crédito.
• Emissão de Registros Sintegra.
• Emissão de Ordem de Serviço.
• Várias opções de Vendas (Tabelas de Parcelamento).
• Cadastro de Clientes.
• Controle de Limite de Crédito.
• Pedidos de Compra.
• Controle de Caixa (Abertura Sangrias Suprimentos e Fechamento).
• Contas a Receber ( Crediário ).
• Renegociação de Dívidas de Clientes.
• Contas a Pagar (Plano de Contas).
• Controle de Estoque.
• Controle de acesso de usuários por Módulos.
• Impressão de Boletos laser, jato de tinta ou pré impresso, Impressão de Carnês, Nota Promissória, Nota Fiscal.
• Fácil de Usar, não necessita de conhecimentos de informática.
• Vários Relatórios Administrativos.
• Impressoras Fiscais, Balanças de supermercado, Impressoras de Código de Barras.
• Envia Relatórios por Email.

• Comércio em Geral;
• Lojas de Materiais para Construção;
• Supermercados;
• Lojas de Calçados, confecções;
• Lojas de Eletrodomésticos;
• Lojas de Brinquedo;
• Lojas de Informática;
• Lojas de Materiais Elétricos;
• Lojas de Auto Peças;
• Lojas de Auto Elétrico;
• Lojas de Materiais Esportivos;
• Lojas de Móveis;
• Lojas de Discos;
• Lojas de Pneus.

Orçamento

• Cliente solicita ao vendedor um orçamento.
  Vendedor consulta a lista de materiais, estoque e tabela de prazos para a emissão do orçamento.
• Vendedor negocia de acordo com a tabela de prazos o tipo de venda desejado pelo cliente.
  Se a venda for a prazo o vendedor consulta a lista de clientes, e se o cliente não estiver cadastrado, ele o cadastrará, e solicitará ao gerente a análise do cadastro para a liberação ou não do limite de crédito da venda. Caso o cliente estiver cadastrado e sua compra superar o limite de crédito, dependerá também do gerente a liberação de um novo crédito.
  Vendedor será informado pelo sistema, no caso de pagamentos em atraso do cliente em questão.
• Quando do acerto da venda, o orçamento será liberado pelo vendedor para o caixa no caso do cliente concordar com o mesmo. É no caixa que será feita a baixa do estoque e inclusão da conta no sistema financeiro.
  Sistema conta ainda com orçamentos em forma de Kit’s, isto torna possível a um vendedor iniciante orçar, por exemplo, um Padrão de energia elétrica em um minuto.

 

Caixa

• Caixa recebe o orçamento liberado pelo vendedor e juntamente com o cliente processa o mesmo e solicita a assinatura do cliente no pedido. Após o orçamento é liberado para a expedição, pacote, ou materiais guardados (no caso de materiais guardados não baixa estoque).
• Caixa possui todos os direitos do vendedor, isto é, poderá alterar o orçamento.
  No final do dia o sistema fornecerá o relatório de fechamento de caixa, para conferências e acertos com a gerência.
• No caixa que será liberado para a gerência a comissão dos vendedores.

 

Financeiro

• Recebe do cliente o pagamento das parcelas a prazo até a data do vencimento sem juros e após de acordo com critérios da empresa.
• No final do dia o sistema fornecerá o relatório de fechamento financeiro para conferências e acertos com a gerência.
• Sistema fornecerá relatórios para cobranças de contas vencidas de acordo com solicitação da gerência.
• Gerente.
• Tem todos os poderes sobre o sistema.
• Poderá cancelar uma parcela, ou dar descontos especiais.
• Poderá alterar e criar itens na lista de preços.
• Poderá alterar a tabela de prazos.
• Poderá liberar créditos para os clientes.
• Emitir Pedido de compras, e entradas em estoque.
• Emitir todos os relatórios oferecidos pelo sistema.
• Acompanhar a evolução de vendas da empresa.
• Emitir Relatórios de contas em Vencidas.

 

Informações Adicionais

Várias opções de Vendas (Tabela de Parcelamento)

No Sistema administração de lojas é possível configurar qualquer tipo de parcelamento, não possui limites, conforme Exemplos:

1. Venda a Vista com desconto de 5%, sendo acrescentados 3% de comissão para o vendedor.
2. Venda a Prazo sem descontos, sendo acrescentado 1% de comissão para o vendedor.
3. Venda em 03 parcelas com entrada de 40% do valor da venda, mais duas parcelas iguais, juros de 5%, com intervalo de 30 dias, e não acrescentar comissão pelo uso desta tabela.
4. Venda em 03 parcelas iguais sem entrada, com intervalo de 30 dias, acrescentar juros de 5% e não acrescentar comissão pelo uso desta tabela.

• Fácil de usar;
• Informação ao seu alcance;
• Segurança e Auditoria das informações;
• Conheça as principais vantagens;
• Homologado TEF;
• Atende nova legislação – SAT Fiscal.

Custo da Mercadoria Vendido (CMV)

O relatório de Custo da mercadoria vendida é baseado nas vendas do período, onde o sistema grava a cada venda o seu preço de custo e no final do período é possível apurar o preço de custo médio e o lucro real do período, este resultado é utilizado para apuração do ponto de equilíbrio da empresa, ou seja, lucro ou prejuízo.

Relatório de Curva ABC de Estoque

O relatório de Curva ABC tem o objetivo de determinar no estoque em ordem de valor quais são os principais solucoes, determinando assim quais, por exemplo, são os 20 % dos solucoes que representam 80 % do Faturamento da empresa. Assim fica mais fácil administrar o estoque, pois num total de 1000 itens o sistema vai sugerir o controle e administração mais detalhada de 200 itens.

Relatório de Curva ABC de Giro de Estoque

O relatório de Curva ABC de giro de Estoque tem o objetivo de determinar no estoque em ordem de valor quais são os principais solucoes por ordem de giro, determinando assim quais, por exemplo, são os 20 % dos solucoes que representam 80 % do Faturamento, sendo mais fácil fazer compras de solucoes pois de acordo com a média diária de vendas se determina o tempo de vida do produto na loja.
Com a curva ABC você poderá dimensionar o estoque a medida CERTA, de sua empresa, evitando compras desnecessárias.
Com a curva ABC, que é baseada no giro dos solucoes, você poderá determinar qual a média de venda diária de cada produto e sua cobertura de estoque em dias, qual a porcentagem de participação do produto no faturamento da empresa.
A maioria das empresas de Médio e Grande Porte utilizam Curva ABC para administrar seu estoque.

Relatório de Curva ABC de Giro de Clientes

O relatório de Curva ABC de giro de Clientes tem o objetivo de determinar na saída de estoque em ordem de valor quais são os principais Clientes por ordem de giro, determinando assim, por exemplo, quais são os 20 % dos Clientes que representam 80 % do Valor do giro das vendas de um determinado período, sendo mais fácil identificar os Clientes em Ordem de Compras.

Avaliação de Estoque

O Relatório de Avaliação de Estoque imprime a quantidade de estoque atual, e seu valor a preço de custo e preço de venda, separado por grupos de materiais.

Inventário de Estoque

O Relatório de inventário de estoque possibilita retornar os valores de estoque até uma determinada data imprimindo todas as Entradas e Saídas por Item, mostrando o Estoque atual e Estoque Anterior.

solucoes sem Vender

O Relatório de solucoes sem vender mostra os itens de Estoque que estão sem vender a mais de um determinado número de dias, possibilitando o administrador melhorar a exposição do produto, ou até aumentar a comissão como incentivo aos vendedores.

Relatório de Estoque Mínimo

O Relatório de estoque mínimo tem por objetivo mostrar os solucoes quando, atingir o estoque mínimo, mostrando apenas os solucoes que foram marcados para acompanhamento de estoque mínimo.

O Estoque mínimo é determinado pelo administrador do estoque, muitas vezes não é muito aconselhável fazer compras pelo estoque mínimo e sim pela cobertura de estoque, isto é, compramos de acordo com a quantidade de que vendemos ( Análise de Curva ABC ).

O Sistema através de análise de dados poderá emitir um pedido de compras para suprir o estoque para cobertura de um determinado número de dias. (Veja pedido de Compras).

Relatório Diário de Vendas

O relatório diário de vendas (Sintético, Analítico, Recebimentos) mostra as Vendas do período totalizando:

1. Vendas a Vista
2. Vendas a Prazo
3. Vendas com Cheques Prédatados
4. Vendas com Cartão de Crédito
5. Recebimentos do Período

Relatório de Contas Vencidas

O relatório de Contas Vencidas poderá ser emitido de acordo com os parâmetros:

1. Sintético: Soma as várias Contas Vencidas dos clientes
2. Analítico: Mostra todas as contas vencidas com data de compra, vencimento, etc.
3. Dias de Atraso: Permite selecionar por dias de atraso, por exemplo, de 0 a 30 dias de atraso.
4. Filtro: Permite selecionar Relatório de Todos os Clientes, somente dos não protestados ou somente dos Protestados.

Relatório de Resumo de Contas

O Relatório resumo de Contas imprime o resultado da carteira da empresa, permitindo assim visualizar a entrada de capital em caixa, pois mostra, por exemplo, de 00 a 30 dias a quantidade de contas a Vencer e o Valor, a Quantidade de contas vencidas e o Valor. Com este Relatório torna-se mais fácil fazer compras, pois você terá uma previsão dos valores a serem recebidos no período.

Impressão de Boletos

O Sistema Imprime Boletos no Padrão de Diversos Bancos, sendo que Gera arquivo de Transferência de Fita no Padrão Bancário CNAB, e está em operação transferindo dados com o Banco Banespa, podendo ser incluído outros Bancos.

A Vantagem da Transferência de arquivos é que a empresa terá controle praticamente online com os Bancos, não sendo necessário aguardar a ‘francesa’ para dar Baixa nas contas pagas por Boletos.

CARTAS DE COBRANÇA

O Sistema possibilita a definição de 3 modelos de cartas de cobrança, bem como as condições para envio das mesmas.

Assim você poderá enviar a carta número 1 para todos clientes em atraso e o sistema registra que enviou a carta de cobrança ao cliente, se não for pago até a data definida, o sistema envia a carta 2 e da mesma forma a carta 3.

De acordo com informações de nossos clientes, a carta de cobrança tem dado um retorno positivo, e tem recebido normalmente as contas de clientes que normalmente esquecem de pagar suas contas.

Relatório de comissão de vendedores

• A Comissão de Vendedores é calculada por item de solucoes, isto é, cada produto tem seu sua porcentagem de Comissão. Com isso torna-se possível em um item parado em estoque, dar uma comissão de venda maior, incentivando a venda do mesmo.
• Na Tabela de Parcelamento também é dado uma porcentagem de comissão, tornando-se possível ao administrador da loja incentivar, por exemplo, as vendas a vista.
• O valor para o cálculo da comissão é o Valor do Produto no cadastro de solucoes, não aplicando a tabela de juros. O vendedor não ganha ou perde comissão no caso de juros ou descontos.

Poderá também ser configurado para que a comissão acompanhe o preço de venda, assim o vendedor perde ou ganha comissão de acordo com o tipo de venda (Vista com descontos ou a Prazo com juros).

Fazer compras Certas é fundamental para uma empresa ter sucesso, pois necessitamos saber de cada produto, sua venda diária, qual sua participação em porcentagem no faturamento da empresa, qual seu estoque, cobertura (Quantos dias de Estoque), qual o prazo de reposição do fornecedor.

 

O Estoque de uma empresa poderá Existir de Várias Formas:

 

1. A Empresa Compra Com Seu próprio Capital a Vista.
   A Vantagem de se comprar a Vista está nos descontos conseguidos com o Fornecedor.
2. O Fornecedor financia o Estoque da Empresa.
   Neste caso a Empresa compra a prazo, diretamente do Fornecedor, com isso não consegue descontos, isto é, paga juros para o Fornecedor.
3. O Banco financia o Estoque da Empresa.
   Neste Caso a Empresa compra a Vista, Consegue descontos, mas paga juros para o Banco.
4. O Fornecedor oferece seu produto em Consignação.
   Neste Caso o Fornecedor elimina a Concorrência, e com isso a empresa fica amarrada ao fornecedor e sua margem de lucro é pequena (paga juros altos ao Fornecedor). É necessário verificar muito bem antes de fazer consignação, pois se a empresa pegar em consignação e usar o capital para pagar outras despesas, muitas vezes torna-se impossível sua recuperação.
5. Caso Grave
   A Empresa Compra a Prazo além do limite (paga juros para o fornecedor), não vende os solucoes, então paga o Fornecedor ficando negativo no Banco (paga juros para o Banco). Quando consegue vender seus solucoes, todo seu lucro se foi em pagamentos de Juros.Temos que trabalhar com estoque Justo, e para isso nosso sistema oferece Ferramentas para compras para atender a cobertura de um determinado período, com isso as compras não ficam no escuro, tornando o estoque da empresa o mais justo possível.

O Sistema trabalha com qualquer configuração que suporte o Windows 7  ou Superior, sendo a configuração abaixo a mínima recomendada.

• I3, ou superior
• Memória 4 GB, (8 GB *recomendado)
• Windows 7 ou Superior
• Impressoras Compatíveis com Windows

Impressoras Fiscais

O Sistema Sysloja está configurado para imprimir Cupom Fiscal e Cupom TEF nas Impressoras fiscais abaixo:

• Bematech
• Daruma FS345
• Yanco
• Mecaf IF100
• ACR Digisat 1
• Aoki 1E
• Chronos 250 1E
• Digiarte 1
• Elgin ECF IF 500 1E
• Procomp ECF 2011
• Trends STS 1.0 E
• Unigraph UN-FI
• Zanthus QZ 1001
• Sweda
• Quattro Eletrônica EASY IIF
• Atende SAT Fiscal na relação

Leitor de Código de Barra

• Bematech
• Honeywell

Gaveta de Dinheiro

• Bematech

TEF – Transferência Eletrônica de Fundos para operações com Cartão de Crédito.